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平成27年度当初予算

更新日:2015年05月01日

普通会計総額
340.9億円…前年度比8.0億円減

 

 平成27年度の当初予算が3月の定例議会で議決されました。

 予算は、市に必要な収入と支出の計画です。みなさんが納める税金がどのように使われるのか、普通会計予算の内容をお知らせします。

普通会計とは、市では一般会計と住宅新築資金等貸付事業特別会計を合わせたものです

 

【歳入】
歳入総額=340億9,465万円

 

 普通会計の歳入の総額は、340億9,465万円で、前年度と比べ2.3%、7億9,898万円減少しています。主な要因として、財源不足を補うための基金からの繰入金の減少が挙げられます。また、本年度はふるさと寄附金の制度を変更したため、寄附金の増加を見込んでいます。詳細は、表1、図1を確認してください。

 

●市税

 市税には、市民税や固定資産税などがあり、歳入総額の28.7%を占めています。前年度と比べ0.3%、2,615万円の増加を見込んでいます。主な要因として、納税義務者の増などによる個人住民税の増加が挙げられます。

 

●地方交付税、国県支出金

 国や県から得られる収入です。地方交付税は市が自由に使えるお金で、歳入総額の20.4%を占めています。国県支出金は使い道が決められていて、歳入総額の22.0%を占めています。地方交付税は前年度と比べ1.4%、9,900万円の減少を見込んでいます。主な要因として、合併算定替による加算額の縮減が挙げられます。

 

●市債

 市が金融機関などから借り入れたお金です。前年度と比べ6.7%、2億3,800万円減少しています。主な要因として、市民活動交流館整備事業、さつき松原整備事業の完了に伴う、合併特例事業債の借入額の減少が挙げられます。

 

【表1 歳入予算の前年度比較】

歳入項目

27 年 度
当初予算額

26 年 度
当初予算額

増減率

自主財源

市税

97億9,852万円

97億7,237万円

0.3%

繰入金

25億7,188万円

38億6,803万円

▲33.5%

分担金・負担金・使用料・手数料

9億8,949万円

9億8,667万円

0.3%

諸収入

4億3,960万円

4億2,794万円

2.7%

財産収入

1億8,327万円

1億8,236万円

0.5%

繰越金

1億100万円

1億300万円

▲1.9%

寄附金

1億円

280万円

3,471.4%

小計

141億8,376万円

153億4,317万円

▲7.6%

依存財源

地方交付税

69億5,800万円

70億5,700万円

▲1.4%

地方特例交付金

6,420万円

5,670万円

13.2%

地方譲与税など

21億28万円

13億4,022万円

56.7%

国県支出金

74億9,791万円

75億6,804万円

▲0.9%

市債

32億9,050万円

35億2,850万円

▲6.7%

小計

199億1,089万円

195億5,046万円

1.8%

合  計

340億9,465万円

348億9,363万円

▲2.3%

自主財源は市の独自財源、自前の収入

依存財源は国などから割り当てられる財源。自らの努力で増やすことができない収入

 歳入予算構成割合


 

 

【歳出】
歳出総額=340億9,465万円

 

 普通会計の歳出の総額は、340億9,465万円で、前年度と比べ2.3%、7億9,898万円減少しています。主な増減の要因として、土木費の東郷駅駅前広場整備事業費(5億1,677万円の増)、市営住宅建替事業費(3億2,800万円の増)、教育費の市民活動交流館管理運営費(3億448万円の減)、総務費の宗像ユリックス管理運営費(2億310万円の減)などが挙げられます。その他、詳細は表2、図2、表3を確認してください。

 

【表2 歳出予算の前年度比較】

目的別

歳出項目

27年度

当初予算額

26年度

当初予算額

増減率

主な増減理由と増減額

議会費

2億7,208
万円

2億7,001
万円

0.8%

 

 

総務費

44億863
万円

46億8,532
万円

▲5.9%

個人番号制度情報化推進事業費
(番号制度対応に伴うシステム改修委託料などの増)

8,716
万円

定住化推進事業費
(賃貸住宅家賃補助金などの増)

8,620
万円

財産管理費
(ふるさと寄附金謝礼などの増)

5,776
万円

コミュニティ・センター整備事業費
(自由ヶ丘・河東地区の施設整備費の減)

▲8,300
万円

渡船事業特別会計繰出金

▲8,791
万円

離島体験交流施設整備事業費
(地島の渡船待合所などの機能を備えた施設整備費の減)

▲1億2,148
万円

宗像ユリックス管理運営費
(宗像ユリックスの改修費などの減)

▲2億310
万円

民生費

118億1,418
万円

121億8,180
万円

▲3.0%

障害者地域生活支援事業費
(障害児通所支援事業所の整備費などの増)

5,842
万円

介護保険特別会計繰出金

5,438
万円

子育て世帯臨時特例給付金給付事業費

▲5,714
万円

保育所保育実施事業費
(保育所施設整備補助金などの減)

▲6,253
万円

生活保護扶助費

▲6,486
万円

国民健康保険特別会計(事業勘定)繰出金

▲8,152
万円

臨時福祉給付金給付事業費  

▲1億3,005
万円

衛生費

35億3,835
万円

36億639
万円

▲1.9%

上水道事業出資金
(宗像地区事務組合出資金〈水道〉の増)

5,741
万円

上水道事業繰出金
(宗像地区事務組合負担金〈水道〉の減)

▲1億1,539
万円

労働費

903
万円

909
万円

▲0.7%

 

 

農林水産業費

9億4,249
万円

10億9,014
万円

▲13.5%

大井ダム再整備事業費

▲5,333
万円

水産業振興事業費
(宗像漁協経営改善貸付金などの減)

▲1億3,839
万円

商工費

5億7,432
万円

7億5,069
万円

▲23.5%

さつき松原整備事業費

▲1億4,400
万円

土木費

37億4,829
万円

34億9,050
万円

7.4%

東郷駅駅前広場整備事業費

5億1,677
万円

橋梁維持管理費
(橋梁を長寿命化するための工事費などの増)

1億1,196
万円

市営住宅建替事業費

3億2,800
万円

消防費

11億3,178
万円

9億9,100
万円

14.2%

消防施設費
(サイレンデジタル変換工事費、消防ポンプ自動車購入費などの増)

1億2,775
万円

教育費

30億2,352
万円

32億3,986
万円

▲6.7%

小学校施設改修事業費
(赤間西小の改修費、体育館照明等耐震化工事費などの増)

1億6,984
万円

中学校施設改修事業費
(空調機整備工事費、体育館照明等耐震化工事費などの増)

8,377
万円

学校情報化事業費
(電子黒板、タブレット端末購入費などの減)

▲5,911
万円

体育施設整備事業費
(玄海小学校跡地での運動広場整備費の減)

▲6,000
万円

田熊石畑遺跡整備事業費

▲7,926
万円

市民活動交流館管理運営費
(市民活動交流館の改修費などの減)

▲3億448
万円

災害復旧費

2,193
万円

2,389
万円

▲8.2%

 

 

公債費

45億955
万円

44億5,444
万円

1.2%

公債費元金

1億13
万円

予備費

1億50
万円

1億50
万円

0.0%

 

 

合計

340億9,465
万円

348億9,363
万円

▲2.3%

 

 

 

 

【図2 歳出予算の構成割合】

 図2歳出予算構成割合H27予算



【表3 予算規模】
市の予算は、収入や事業内容の違いで、3つに分類されます。

■一般会計
 
福祉、教育、道路整備など、生活に深く関わる会計

■特別会計
 
国民健康保険税や介護保険料などの特定の収入があり、一般会計と分けて収支を明確にした会計

■公営企業会計
 
民間企業と同様に、事業収益で運営する会計

普通会計 =「一般会計」+「住宅新築資金等貸付事業特別会計」

一般会計

340億8,721万円

特別会計

住宅新築資金等貸付事業特別会計

744万円

国民健康保険特別会計(事業勘定)

116億8,808万円

国民健康保険特別会計(直営診療施設勘定)

8,874万円

後期高齢者医療特別会計

14億9,567万円

介護保険特別会計(保険事業勘定)

72億9,349万円

介護保険特別会計(介護サービス事業勘定)

5,906万円

宗像市・福津市介護認定審査会特別会計

5,158万円

渡船事業特別会計

4億6,389万円

漁業集落排水処理施設事業特別会計

1億4,803万円

公営企業会計

40億9,967万円

合   計

594億8,286万円

 

 

 

 

このページに関する問い合わせ先

経営企画部 財政課
場所:市役所本館2階
電話番号:
 財政係、管財係:0940-36-1104
 ふるさと寄附係:0940-36-9852
ファクス番号:
 財政係、管財係:0940-37-1242
 ふるさと寄附係:0940-36-9850

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